中共兴文县人民医院委员会

兴文县人民医院

关于医疗收费和采购等情况专项审计整改情况的公示

2023年3月28日至2023年5月26日，县审计局对我院医疗收费和采购等情况开展专项审计，实事求是、客观公正地指出我院在医疗收费和采购等工作中存在的问题，并针对性地提出整改意见建议。医院高度重视，认真研究讨论、全面梳理、深入剖析，针对问题举一反三，制定整改方案，扎实推进整改，已全面完成整改任务。现将整改情况报告如下:

一、加强组织领导，明确整改工作责任

（一）强化组织领导。医院成立了以医院党委书记、院长为组长，其他班子成员为副组长，相关科室负责人为成员的审计整改工作领导小组，负责组织开展整改工作。

（二）加强工作部署。及时召开审计反馈问题整改工作专题会议，安排部署整改工作，着力协调解决整改过程中遇到的困难和问题，有力推动整改工作落实见效。

（三）狠抓责任落实。对照审计反馈问题和整改意见建议，逐条逐项研究，深刻剖析原因，制订《兴文县人民医院医疗收费和采购等情况专项审计反馈问题整改工作方案》，明确责任领导、责任部门、整改措施、整改时限等，做到反馈问题零遗漏、全覆盖，确保整改工作有序推进。

二、坚持问题导向，抓好整改工作落实

截至目前，围绕审计反馈的三个方面15个问题已全部整改落实，具体整改情况如下:

（一）关于医疗收费方面的问题

医疗收费方面共反馈7个问题，分别是:部分项目重复收费、自立项目违规收取医疗费用、部分项目多计医疗服务项目费用、部分项目超标准收取医疗服务项目费用、部分项目串换医疗服务项目收费、部分项目扩大范围收费、部分项目打捆收费，已全部完成整改。

1.清退违规费用。按照审计决定书(兴审决〔2023〕1号)要求，对违规收取的231.76万元进行了清退，其中退回县医保局医保基金65.76万元，自费部分的166万元上缴县财政。具体情况如下:

（1）部分项目重复收费共计38.90万元，退回医保专用基金账户27.82万元，上交县财政11.08万元。

（2）自立项目违规收取医疗费用共计22.52万元，退回医保专用基金账户0万元，上交县财政22.52万元。

（3）部分项目多计医疗服务项目费用共计1.49万元，退回医保专用基金账户1.27万元，上交县财政0.22万元。

（4）部分项目超标准收取医疗服务项目费用共计6.40万元，退回医保专用基金账户2.19万元，上交县财政4.21万元。

（5）部分项目串换医疗服务项目收费共计80.85万元，退回医保专用基金账户11.70万元，上交县财政69.15万元。

（6）部分项目扩大范围收费共计47.21万元，退回医保专用基金账户0.08万元，上交县财政47.13万元。

（7）部分项目打捆收费共计34.39万元，退回医保专用基金账户22.70万元，上交县财政11.69万元。

2.规范项目收费。审计期间，医院对诊疗收费项目进行全面清理，重点对检验、检查打包收费项目进行逐条讨论分析，严格按照物价标准规范收费项目设置与授权。整改期间，针对问题举一反三，全面开展自查自纠，加强对医疗项目收费的管理，进一步规范医务人员合理计费，切实保障患者利益。

3.加强管理考核。印发《兴文县人民医院医保基金使用管理制度》《兴文县人民医院医疗健康集团 2023年医保基金使用情况自查自纠工作方案》，明确相关管理部门职责，规范临床科室收费行为，确保医保基金安全、高效、合理使用。成立了医保基金督查小组，对临床科室进行检查考核，发现问题及时反馈立行整改，并将考核结果纳入绩效考核，逗硬奖惩。医保价格管理科深入各科室调研指导，针对提出的疑问，及时给予答复和解决。

4.加强培训学习。多次组织开展对《全国医疗服务价格项目规范(2012年版)》《四川省医疗保障局定点医疗机构违法违规使用医疗保障基金行为清单(2023版)》《医疗保障基金使用监督管理条例》《宜宾市医疗保障定点医疗机构服务协议范本(2023 版)(试行)》《宜宾市医疗服务价格项目(2021年版)》等相关政策法规的培训学习，明确工作职责，掌握最新医保协议、物价标准及医保相关政策精神，提升业务能力和管理水平，严格执行政策规定。

（二）关于药械采购方面的问题

1.药械采购制度不完善，执行不严格的问题，已完成整改。

（1）医院将以续签方式确定的18家耗材配送公司涉及的1030个耗材品种严格按照医院采购需求，通过医用耗材管理委员会，提请院长办公会和党委会审定后，委托宜宾市公服集团按程序公开遴选，并动态管理供应目录，调整周期为3年。同时，按照整改工作要求，结合医院工作实际，与公服集团磋商决定，于2023年8月16日与公服集团医药供应链服务有限公司下属子公司重药控股四川仁和药品有限公司签订过渡期购销合同，并与原18家耗材配送公司终止合同。

（2）根据《中华人民共和国采购法》《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》等法律法规，修订完善《兴文县人民医院医用耗材遴选制度》，进一步规范医用耗材管理。

（3）组织科室人员再次学习医用耗材采购的各项规章制度流程，一是树立依法采购理念，掌握耗材遴选程序，按照规定严格执行；二是进一步明确工作职责，增强工作责任心，认真履职尽责。

2.未按规定程序而直接指定医用耗材供应商的问题，已完成整改。

将上海蜀杏贸易公司供应的全自动化学发光免疫分析仪配套试剂严格按照医院采购需求，通过医用耗材管理委员会，提请院长办公会和党委会审定后，委托宜宾市公服集团按程序公开遴选，并动态管理供应目录，调整周期为3年。2023年8月16日与公服集团医药供应链服务有限公司下属子公司重药控股四川仁和药品有限公司签订过渡期购销合同，2023年8月25日与上海蜀杏贸易公司终止供货合同。

3.未按程序确定医用耗材供应商资格的问题，已完成整改。

（1）医院与泸州迅康医疗器械有限公司合同于2021年12月终止。

（2）将宜宾瑞荣医疗器械有限公司供应的耗材严格按照医院采购需求，通过医用耗材管理委员会，提请院长办公会和党委会审定后，委托宜宾市公服集团公开遴选，并动态管理供应目录，调整周期为3年。2023年8月16日与公服集团医药供应链服务有限公司下属子公司重药控股四川仁和药品有限公司签订过渡期购销合同，2023年8月25日与宜宾瑞荣医疗器械有限公司终止供货合同。

（3）再次组织采购部门工作人员学习耗材采购各项规章制度和流程，熟悉掌握采购业务，遵守采购程序，严格监督采购环节，公平公正的确定供应商资格。

4.接受捐赠、免费投放等方式捆绑采购试剂耗材的问题，已完成整改。

（1）医院与泸州迅康医疗器械有限公司合同于2021年12月终止。

（2）将易科泽生物科技公司供应的超敏C反应蛋白测定试剂严格按照医院采购需求，通过医用耗材管理委员会，提请院长办公会和党委会审定后，委托宜宾市公服集团按程序公开遴选，并动态管理供应目录，调整周期为3年。2023年8月16日与公服集团医药供应链服务有限公司下属子公司重药控股四川仁和药品有限公司签订过渡期购销合同，2023年8月25日与易科泽生物科技公司终止供货合同。

（3）明确捐赠政策，原则上不接受捐赠，通过修订完善《兴文县人民医院医用耗材管理办法》第三章第九条:“不得以捐赠、免费投放设备等任何形式捆绑采购耗材试剂”，确保采购环境的公平公正。

（4）再次组织科室人员学习了《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》《兴文县人民医院医用耗材管理办法》，掌握捐赠政策及采购流程，严格遵守法律法规。

5.耗材试剂采购招标文件中，违规明确要求供应商免费提供设备的问题，已完成整改。

（1）将四川浩达医疗器材有限公司供应的医用胶片严格按照医院采购需求，通过医用耗材管理委员会，提请院长办公会和党委会审定后，委托宜宾市公服集团按程序公开遴选，并动态管理供应目录，调整周期为3年。2023年8月16日与公服集团医药供应链服务有限公司下属子公司重药控股四川仁和药品有限公司签订过渡期购销合同，2023年8月25日与四川浩达医疗器材有限公司终止供货合同。

（2）修订完善《兴文县人民医院医用耗材管理办法》第三章第九条:“不得在采购过程中明确或者暗示要求供应商免费提供设备、耗材”，进一步规范耗材采购管理制度，严格制度执行，切实做到公平公正。

（3）组织采购部门工作人员学习了《中华人民共和国政府采购法实施条例》《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》等各项规章制度，进一步明确工作职责，掌握采购政策及程序，提升业务能力和水平。

6.未经集体决策，违规接受捐赠、免费投放的医疗设备的问题，已完成整改。

严格执行《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》《兴文县人民医院“三重一大”事项管理制度》规定，明确捐赠政策，依法依规接受社会捐赠资助，禁止免费投放设备，严禁以任何形式捆绑采购耗材试剂，确保采购环境的公平公正。

7.未按规定签订协议，违规接受医疗设备的问题，已完成整改。

（1）严格执行《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》《兴文县人民医院“三重一大”事项管理制度》规定，禁止免费投放医疗设备，依法依规接受社会捐赠资助，并与捐赠资助人签订书面协议。

（2）组织相关部门工作人员再次学习《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》等各项规章制度，进一步掌握捐赠政策及流程，提升业务水平，增强工作责任心。

（三）网络与数据安全方面的问题

网络与数据安全方面反馈问题为部分医患数据可任意访问、医患数据存在泄露风险，已完成整改。

1.落实安全责任。医院成立了以主要领导任组长，班子成员任副组长，各科室负责人为成员的网络与信息安全领导小组，设置了安全管理员，明确相关责任，并与全院职工签订了《兴文县人民医院网络与信息安全责任书》，严格责任追究。

2.加强安全管理。一是完成用户权限清理，并对用户权限进行分类分级授权管理，已制定下发《兴文县人民医院信息系统权限授予管理规定与流程》，防范越权访问、数据泄露风险，确保数据安全、高效可用。二是完成 HIS、LIS、PACS三大核心系统及其他信息系统登录口令设置规则升级，口令必须包含中英文大小写与数字、符号两种以上字符的组合且不低于8位，杜绝弱口令。

3.强化学习培训。组织中层干部开展了对《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》培训学习，各科室自行组织传达学习，普及网络安全知识，规范操作流程，切实增强防范网络安全和数据安全重大风险意识。

4.加强日常检查。结合审计发现的问题，举一反三，深入查找网络安全的薄弱点、风险点，采取有效措施，筑牢网络信息安全“防火墙”。

三、下一步工作措施

（一）强化学习，提升业务能力，做好本职工作。加强对国家医保政策、物价收费标准、网络数据安全以及采购等相关法律法规、规章制度的培训学习，练就本领，提升业务能力和水平。牢固树立规矩意识，切实增强工作责任心，认真履职尽责，依法依规开展工作。

（二）完善制度，建立长效机制，确保行稳致远。坚持举一反三，常态化自查自纠，查漏补缺，通过建立健全规章制度，用制度管权、管人、管事、管物，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，从源头上防止和杜绝问题的发生，形成有章可循、按章办事、规范高效的内控管理长效机制，全面提升医院管理水平。

（三）加强督查，压紧压实责任，巩固整改成果。充分认识审计整改工作的重要意义，坚持目标不变、标准不降、力度不减、劲头不松，持续开展督导检查，适时开展“回头看”，压紧压实责任，巩固和深化整改成果。

 中共兴文县人民医院委员会

兴文县人民医院

2023年12月22日